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76.178.000,00
Total Atualizado
76.178.000,00
Total Empenhado
20.886.454,21
Total Liquidado
6.335.145,31
Total Pago
5.555.157,16
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
GERALDO RODRIGUES ALVES
XXX.748.256-XX
75.000,00
0,00
75.000,00
212,09
212,09
212,09
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
ANASTACIO GUEDES SARAIVA
XXX.984.126-XX
75.000,00
0,00
75.000,00
35.000,00
11.275,00
11.275,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
2.670.000,00
0,00
2.670.000,00
250.000,00
4.395,50
4.395,50
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
341,02
341,02
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
528.000,00
0,00
528.000,00
130.000,00
1.757,64
1.680,88
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
500.000,00
0,00
500.000,00
150.000,00
1.012,63
1.012,63
Visualizar Empenho
0011
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
1.418.000,00
0,00
1.418.000,00
70.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0012
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
507.000,00
0,00
507.000,00
2.500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0013
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
17.281.106/0001-03
2.670.000,00
0,00
2.670.000,00
100.000,00
327,24
327,24
Visualizar Empenho
0014
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
17.281.106/0001-03
40.000,00
0,00
40.000,00
7.000,00
629,39
629,39
Visualizar Empenho
1-10 de 912 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
10.548.913,68
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0006
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.984.126-XX
ANASTACIO GUEDES SARAIVA
1.250,00
Visualizar OP
0002
01
0025
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.984.126-XX
ANASTACIO GUEDES SARAIVA
1.112,00
Visualizar OP
0003
01
21701
10/01/2025
Restos A Pagar
30.776.622/0001-77
QUEIROZ MIGUEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
86.572,48
Visualizar OP
0004
01
0050
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.000,00
Visualizar OP
0005
01
0358
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
40.493.668/0001-32
TURMALINA SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
7.133,99
Visualizar OP
0006
01
0013
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
68,90
Visualizar OP
0007
01
0013
2
15/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
38,22
Visualizar OP
0008
01
0013
3
15/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
38,93
Visualizar OP
0009
01
0013
4
15/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M.G - COPASA
38,71
Visualizar OP
0010
01
0008
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
341,02
Visualizar OP
1-10 de 1147 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
283.837,82
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0129
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.017.967/0001-49
CAMARA MUNICIPAL DE MANGA
261.751,47
0130
01
24/01/2025
Transferência Financeira
01.017.967/0001-49
CAMARA MUNICIPAL DE MANGA
22.086,35
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
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100
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